4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 13/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7194/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8104/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 29/06/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 19h30 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4468/000-2016       
139,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
23,22
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
3 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
20,58
FR
6,0000
3,43
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
20,40
UN
20,0000
1,02
5 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CRAM - GABINETE
11,52
UN
2,0000
5,76
7318/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
8105/000-2016       
108,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5407/0 - MOTIVO: DIFERENÇA PAGA PELO RESPONSÁVEL PELO 
ADIANTAMENTO - VALOR DO ADIANTAMENTO: R$ 600,00 - VALOR DA NOTA FISCAL 26481: R$ 708,50 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
108,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
49
3004/000-2016       
664,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
448,28
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
138,11
FD
7,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
20,40
UN
20,0000
1,02
4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
57,60
UN
10,0000
5,76
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/013-2016       
1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.000,26
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/008-2016       
3.565,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. JULHO/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.565,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.565,62
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/014-2016       
1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,26
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/001-2016       
272.302,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
272.302,46
Un.:
%
Quantidade:
15,1500
17.969,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/016-2016       
45,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,61
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
195
3010/000-2016       
2.378,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
464,40
Un.:
FR
Quantidade:
120,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
323,05
CX
5,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ALTACOPPO
960,60
CX
15,0000
64,04
4 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ECOCOPPO
17,30
UN
10,0000
1,73
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
32,20
UN
10,0000
3,22
6 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
82,32
FR
24,0000
3,43
7 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
236,76
FD
12,0000
19,73
8 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
204,00
UN
200,0000
1,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. 
MUNICIPAIS
57,60
UN
10,0000
5,76
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
4394/000-2016       
4.860,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.860,80
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
30,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5515/000-2016       
1.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - Marca: POLICAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
SC
Quantidade:
200,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5516/000-2016       
2.820,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHARPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.820,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
18,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5517/000-2016       
1.974,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - Marca: M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5,10
2 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
1.464,00
UN
150,0000
9,76
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5518/000-2016       
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - Marca: MONTES CLARO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5519/000-2016       
3.811,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: PAVONE - PARA UTILIZAÇÃO 
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/011-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
215
4093/000-2016       
1.155,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
640,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
64,04
2 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
227,00
PAR
100,0000
2,27
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
288,00
UN
50,0000
5,76
7347/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
8167/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7348/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
8168/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP DIA 29/06/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7349/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
8169/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP DIA 
30/06/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3082/000-2016       
12.557,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA - CEAGESP
Vl.Total:
10.098,00
Un.:
KG
Quantidade:
3.400,0000
2,97
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
3.768,45
KG
679,0000
5,55
3 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
4.399,35
KG
695,0000
6,33
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.666,30
KG
1.010,0000
3,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,25%, APAE 2,75%, EJA 0,76%, AEE 
MUNICIPAL 1,99%, QUILOMBOLA 0,25% - EDUCAÇÃO
723,36
KG
132,0000
5,48
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3459/000-2016       
13.424,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
Vl.Total:
13.050,00
Un.:
KG
Quantidade:
870,0000
15,00
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA, TIPO 1 - HIKARI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,94%, APAE 2,75%, EJA 
0,73%, AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,51%, - EDUCAÇÃO
374,00
KG
88,0000
4,25
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/005-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/007-2016       
2.871,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.871,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.871,80
7350/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
8172/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/006-2016       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/006-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/003-2016       
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/003-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/003-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
771
2178/000-2016       
984,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
984,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
164,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1107/001-2016       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
140,00
Un.:
LT
Quantidade:
80,0000
1,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA - MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, 
KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
180,00
FR
40,0000
4,50
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
825
1070/000-2016       
328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL / VOC NEW 50CM - MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
328,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
164,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
829
3055/000-2016       
414,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
116,10
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
45,40
PAR
20,0000
2,27
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
22,70
PAR
10,0000
2,27
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO 
WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
102,00
UN
100,0000
1,02
7206/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
8170/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PAR PARTICIPAR DOS 
JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
47,34
6,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
856
3013/000-2016       
1.024,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
38,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML  - ALTACOPPO
323,05
CX
5,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
448,28
CX
7,0000
64,04
4 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 300 ML - ECOCOPPO
170,76
CX
2,0000
85,38
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
9,66
UN
3,0000
3,22
6 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
34,05
PAR
15,0000
2,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/021-2016       
1.395,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.395,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.395,12
7252/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
8098/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7254/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
867
8099/000-2016       
1.647,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
466,56
Un.:
Quantidade:
12,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 25/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
94,68
12,0000
7,89
7210/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
873
8100/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - LANCHE - VIAGEM À AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 60 JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7208/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
867
8101/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 21/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
7207/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
119.151.718-73
873
8102/000-2016       
1.243,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 26/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 07h00 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
7209/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
873
8103/000-2016       
1.647,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
466,56
Un.:
Quantidade:
12,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 
- SAÍDA: 18/07/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
94,68
12,0000
7,89
7205/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
873
8171/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA/SP PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 
JUVENTUDE - SAÍDA: 23/06/16 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
47,34
6,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
440/000-2016       
4.765,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 770 - 272.302,46
Vl.Total:
4.765,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.765,29
REGISTRO, 14 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/07/2016 ATÉ 13/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125